Trámites administrativos - profesores

Son comisiones de servicio con derecho a indemnización los cometidos especiales que se ordenen al personal comprendido en el ámbito de aplicación del R.D. 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y que deban desempeñar fuera del término municipal donde radique su residencia oficial.

Las comisiones de servicio más habituales se autorizan para la asistencia a congresos, seminarios, conferencias, etc. generándose una serie de gastos por los cuales el comisionado va a ser resarcido. Todo ello previa autorización, mediante la correspondiente orden de comisión de servicio del órgano responsable.

La autorización de la comisión de servicio debe ser solicitada con un mínimo de 15 días de antelación al inicio del viaje.

Cuando se cofinancie el viaje consulte en la Administración de la Facultad, así como cuando desee solicitar un anticipo.

Cuando la comisión de servicios se financia con fondos del DEPARTAMENTO o con los cursos de PFP/EA, se envíará para su autorización, desde la Administración de la Facultad al Vicerrectorado, por lo que una vez relleno el impreso y firmado por el interesado y por el director del departamento, se entregará o enviará por correo electrónico en administración para la firma del administrador y su posterior envío al Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador o al Vicerrectorado de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social.

A la vuelta del viaje, el comisionado deberá presentar en la Administración de la Facultad la siguiente documentación:

• Declaración de itinerario

• Factura de hotel.

• En caso de haber utilizado los servicios de una agencia de viajes, junto con la factura de la agencia se deberá aportar: declaración jurada sobre el alojamiento.

• Certificado de asistencia emitido por la organización del congreso o evento, indicando las fechas de inicio y fin. Si la naturaleza de la actividad hiciera inviable dicha certificación, ésta será emitida por el Director del Departamento.

• Billetes originales de transporte.

  • Avión: deberán aportarse los billetes electrónicos o en su defecto factura de la compañía aérea o agencia de viajes, acompañado siempre de las tarjetas de embarque.

  • Otros medios de transporte público: deberán aportarse siempre los billetes originales del medio de locomoción utilizado.

  • Peajes y garajes: se abonarán siempre que estén autorizados en la comisión de servicio presentando los originales.

  • En caso de utilizar vehículo particular no es necesaria ninguna documentación. (Orden EHA/3770/2005 por la que se revisa el importe de la Indemnización por uso de vehículo particular)

La gestión económica derivada de la actividad investigadora en la que participa la Facultad: Proyectos de Investigación, ayudas complementarias, ayudas internas para mantenimiento y reparaciones, de organización de congresos, estancias en otros centros de investigación y contratos de investigación, se tramita en la Sección de Gestión Económica.

En la "Aplicación de Investigación" puedo consultar mis proyectos, incluyendo el presupuesto y partidas de gasto. Se contemplan todos los movimientos, ingresos y gastos, comisiones de servicio, el personal que forma parte del Proyecto, desde que nace el proyecto hasta la finalización del mismo. Se puede consultar el registro de las facturas y la fecha de pago. Además la aplicación incluye la gestión curricular de los investigadores así como la de los Grupos de Investigación.

Corresponden a la Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica, las órdenes de comisión de servicio del personal docente e investigador financiadas total o parcialmente con cargo a los fondos de investigación. Corrección de errores de la Resolución de 15 de enero de 2019. (BOE 21/08/2019) (Resolución de 15 de enero de 2019-BOE 19 de enero por la que se delegan competencias)

La secretaria/secretario administrativo del departamento al que esté adscrito iniciará la tramitación de estos expedientes.

Las solicitudes de comisión de servicio deberán tramitarse con una antelación mínima de 15 días

El solicitante rellenará los apartados del impreso:

y lo entregará para dar de alta en la Aplicación de Investigación: ALTA DE VIAJE.

Desde la aplicación de investigación, se genera el Modelo I05 "Solicitud de comisión de servicio con fines de investigación" y tras cumplimentar todas las firmas, el comisionado recibirá por correo electrónico su comisión de servicio autorizada por la Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica.

Las financiadas con cargo a fondos distintos de los de investigación pero el objeto de la comisión esté relacionado con actividades de investigación serán competencia de la Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica.(Modelo 15 PDI)

Si el comisionado necesitara efectuar alguna variación del deplazamiento autorizado, deberá comunicarlo en la Sección Económica de la Facultad, por escrito, con el Vº Bº del Director del Departamento si la modificación afecta a la duración del viaje y del I.P. del proyecto en todos los casos, para que aquella sea tenida en cuenta en el momento de realizar el pago de las indemnizaciones.

Una vez finalizada la comisión de servicio entregará a su secretario/a administrativo la documentación justificativa para efectuar la liquidación, indicada a continuación:

• Certificado de asistencia a las pruebas presenciales, o Congreso, reunión, etc, expedido por el presidente o el secretario del tribunal de exámenes correspondiente, o por el comité organizador.
• Declaración de itinerario (Modelo 15)

ALOJAMIENTO:

• Factura de hotel: donde conste fecha y nº de factura. Identificación fiscal del hotel y días utilizados. Si se utiliza garaje debe aparecer como un concepto desglosado (será indemnizable si está autorizado en la comisión de servicio).

  NO INDEMNIZABLE en el caso de ser la fuente de financiación un proyecto de investigación. (Según circular de Julio-2017 de la Jefa de Área de Investigación y Transferencia)

  Si la factura de hotel es emitida por una agencia de viajes debe presentarse una certificación del hotel de los días en los que se ha utilizado el mismo, si no se dispone de ella, tendrá que entregar la: Declaración de alojamiento en hotel.

LOCOMOCIÓN:

• Billetes avión: tarjetas de embarque, billete electrónico en el que conste identificación del vuelo, fecha y hora, precio, o, en su defecto: Factura de la agencia, identificación del vuelo, fecha y hora, precio e identificación fiscal.
• Billetes de tren: si se trata de tren de alta velocidad serán billetes de clase turista. Si es tren convencional, serán de clase primera o preferente.
• Billetes de autobús y metro originales.
• Recibos de taxi. El uso de taxis indemnizables serán para los desplazamientos hasta o desde las estaciones de tren, autobús y aeropuertos.

  En Pruebas Presenciales, en Palma de Mallorca está permitido el uso del taxi para el traslado y regreso del hotel al centro asociado, así como en Caracas, Lima, Sao Paulo y México. (Es conveniente comprobar la fecha en el momento de expedición).

• Recibos de peajes.
• Recibo de aparcamiento. (En el hotel de residencia o en aparcamiento público en el lugar del desempeño de la comisión de servicio).

  NO INDEMNIZABLE en el caso de ser la fuente de financiación un proyecto de investigación. (Según circular de Julio-2017 de la Jefa de Área de Investigación y Transferencia)

• Alquiler de coche en la isla de El Hierro. (P.P.)

OTROS

• Gastos derivados del tratamiento preventivo de enfermedades tropicales para los docentes que se desplacen a Guinea Ecuatorial y gastos de vacunación para la entrada en aquellos países que así lo requieran.

Los profesores que formen parte de un Tribunal de Pruebas Presenciales, recibirán la indemnización por los gastos de manutención, (dietas) correpondiente a la duración de la comisión de servicio, así como de la locomoción, si corresponde.

Importe de las dietas en territorio nacional (Resolución de 2 de diciembre de 2005 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos por el que se revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II):

• Alojamiento: 65,97 €/noche.
• Manutención: 37,40 €/día.
• Kilometraje: 0,19 €/km.
  (Orden EHA/3770/2005 por la que se revisa el importe de la Indemnización por uso de vehículo particular)

Sólo con carácter excepcional y con la autorización de la Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales, podrá abonarse una ampliación de las cuantías de las dietas por alojamiento cuando la petición esté debidamente justificada.

Esta solicitud de gastos extraordinarios se relizará con carácter previo a la comisión de servicios y, solamente en aquellos en que no haya sido posible por circunstancias sobrevenidas, se dispondrá para su tramitación de una semana a partir de la finalización de la comisión de servicios. (Información de la Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales).

Previamente al desplazamiento, los docentes recibirán mediante transferencia bancaria un ANTICIPO que asciende aproximadamente a un 80% de la previsión del gasto. Se realizará de oficio una vez recibido el Tribunal de Pruebas Presenciales, con los miembros y lugares de examen. Por ello, la importancia de comunicar lo antes posible en Administración si se han utilizado los servicios de la Agencia de HALCÓN VIAJES sólo para el alojamiento, o también para la locomoción.

Los profesores deben contratar directamente el alojamiento y el transporte con la Agencia de Viajes HALCÓN VIAJES, teniendo en cuenta que no serán objeto de indemnización las cantidades que excedan de los límites fijados para vuelos ni alojamiento.

Horario de lunes a viernes 9:00 a 19:00. Teléfono:91 663 02 91 AGE3@globaliact.com

En el caso de que el desplazamiento se realize con vehículo particular, previamente autorizado, deberán dirigirse a la Administración de la Facultad, para incluir en el Anticipo la locomoción con el siguiente modelo cumplimentado:

• ÓRGANO GESTOR Proyectos de investigación: GE0003185
• UNIDAD TRAMITADORA: U02800068

• ÓRGANO GESTOR Pruebas Presenciales: U02800031

• UNIDAD TRAMITADORA: U02800068