Trámites administrativos - profesores

Cuando se cofinancie el viaje consulte en la Administración de la Facultad, así como cuando desee solicitar un anticipo.

Cuando la comisión de servicios se financia con fondos del DEPARTAMENTO o con los cursos de PFP/EA, se envíará para su autorización, desde la Administración de la Facultad al Vicerrectorado, por lo que una vez relleno el impreso y firmado por el interesado y por el director del departamento, se entregará o enviará por correo electrónico en administración para la firma del administrador y su posterior envío al Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador o al Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria.

A la vuelta del viaje, el comisionado deberá presentar en la Administración de la Facultad la siguiente documentación:

• Declaración de itinerario

• Factura de hotel.

• En caso de haber utilizado los servicios de una agencia de viajes, junto con la factura de la agencia se deberá aportar: declaración jurada sobre el alojamiento.

• Certificado de asistencia emitido por la organización del congreso o evento, indicando las fechas de inicio y fin. Si la naturaleza de la actividad hiciera inviable dicha certificación, ésta será emitida por el Director del Departamento.

• Billetes originales de transporte.

  • Avión: deberán aportarse las tarjetas de embarque.

  • Otros medios de transporte público: deberán aportarse siempre los billetes originales del medio de locomoción utilizado.

  • Peajes y garajes: se abonarán siempre que estén autorizados en la comisión de servicio presentando los originales.

  • En caso de utilizar vehículo particular no es necesaria ninguna documentación. (Orden HFP/793/2023, de 12 de julio, por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio)

Corresponden a la Vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica, las órdenes de comisión de servicio del personal docente e investigador financiadas total o parcialmente con cargo a los fondos de investigación. Resolución, de 17 de enero de 2024, de la UNED, por la que se delegan competencias.

La secretaria/secretario administrativo del departamento al que esté adscrito iniciará la tramitación de estos expedientes.

Las solicitudes de comisión de servicio deberán tramitarse con una antelación mínima de 15 días

El solicitante rellenará los apartados del impreso:

y lo entregará para dar de alta en la Aplicación de Investigación: ALTA DE VIAJE.

Desde la aplicación de investigación, se genera el Modelo I05 "Solicitud de comisión de servicio con fines de investigación" y tras cumplimentar todas las firmas, el comisionado recibirá por correo electrónico su comisión de servicio autorizada por la Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica.

Las financiadas con cargo a fondos distintos de los de investigación pero el objeto de la comisión esté relacionado con actividades de investigación serán competencia de la Vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica. (Modelo 15 PDI)

Una vez finalizada la comisión de servicio entregará a su secretario/a administrativo la documentación justificativa para efectuar la liquidación, indicada a continuación:

• Certificado de asistencia a las pruebas presenciales, o Congreso, reunión, etc, expedido por el presidente o el secretario del tribunal de exámenes correspondiente, o por el comité organizador.
• Declaración de itinerario (Modelo 06)

ALOJAMIENTO:

• Factura de hotel: donde conste fecha y nº de factura. Identificación fiscal del hotel y días utilizados. Si se utiliza garaje debe aparecer como un concepto desglosado (será indemnizable si está autorizado en la comisión de servicio).

  NO INDEMNIZABLE en el caso de ser la fuente de financiación un proyecto de investigación. (Según circular de Julio-2017 de la Jefa de Área de Investigación y Transferencia)

  Si la factura de hotel es emitida por una agencia de viajes debe presentarse una certificación del hotel de los días en los que se ha utilizado el mismo, si no se dispone de ella, tendrá que entregar la: Declaración de alojamiento en hotel.

LOCOMOCIÓN:

• Billetes avión: deberán aportarse las tarjetas de embarque.
• Billetes de tren: si se trata de tren de alta velocidad serán billetes de clase turista. Si es tren convencional, serán de clase primera o preferente.
• Billetes de autobús y metro originales.
• Recibos de taxi. El uso de taxis indemnizables serán para los desplazamientos hasta o desde las estaciones de tren, autobús y aeropuertos.

  En Pruebas Presenciales, en Palma de Mallorca está permitido el uso del taxi para el traslado y regreso del hotel al centro asociado, así como en Caracas, Lima, Sao Paulo y México. (Es conveniente comprobar la fecha en el momento de expedición).

• Recibos de peajes.
• Recibo de aparcamiento. (En el hotel de residencia o en aparcamiento público en el lugar del desempeño de la comisión de servicio).

  NO INDEMNIZABLE en el caso de ser la fuente de financiación un proyecto de investigación. (Según circular de Julio-2017 de la Jefa de Área de Investigación y Transferencia)

• Alquiler de coche en la isla de El Hierro. (P.P.)

OTROS

• Gastos derivados del tratamiento preventivo de enfermedades tropicales para los docentes que se desplacen a Guinea Ecuatorial y gastos de vacunación para la entrada en aquellos países que así lo requieran.

Una vez finalizada la comisión de servicio entregará a su secretario/a administrativo la documentación justificativa para efectuar la liquidación, indicada a continuación:

• Certificado de asistencia a las pruebas presenciales, o Congreso, reunión, etc, expedido por el presidente o el secretario del tribunal de exámenes correspondiente, o por el comité organizador.
• Declaración de itinerario (Modelo 15)

ALOJAMIENTO:

• Factura de hotel: donde conste fecha y nº de factura. Identificación fiscal del hotel y días utilizados. Si se utiliza garaje debe aparecer como un concepto desglosado (será indemnizable si está autorizado en la comisión de servicio). Si la factura de hotel es emitida por una agencia de viajes debe presentarse una certificación del hotel de los días en los que se ha utilizado el mismo, si no se dispone de ella, tendrá que entregar la: Declaración de alojamiento en hotel.

LOCOMOCIÓN:

• Billetes avión: deberán aportarse las tarjetas de embarque.
• Billetes de tren: si se trata de tren de alta velocidad serán billetes de clase turista. Si es tren convencional, serán de clase primera o preferente.
• Billetes de autobús y metro originales.
• Recibos de taxi. El uso de taxis indemnizables serán para los desplazamientos hasta o desde las estaciones de tren, autobús y aeropuertos.

  En Pruebas Presenciales, en Palma de Mallorca está permitido el uso del taxi para el traslado y regreso del hotel al centro asociado, así como en Caracas, Lima, Sao Paulo y México. (Es conveniente comprobar la fecha en el momento de expedición).

• Recibos de peajes.
• Recibo de aparcamiento. (En el hotel de residencia o en aparcamiento público en el lugar del desempeño de la comisión de servicio).

  NO INDEMNIZABLE en el caso de ser la fuente de financiación un proyecto de investigación. (Según circular de Julio-2017 de la Jefa de Área de Investigación y Transferencia)

• Alquiler de coche en la isla de El Hierro. (P.P.)

OTROS

• Gastos derivados del tratamiento preventivo de enfermedades tropicales para los docentes que se desplacen a Guinea Ecuatorial y gastos de vacunación para la entrada en aquellos países que así lo requieran.

Importe de las dietas en territorio nacional (Resolución de 2 de diciembre de 2005 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos por el que se revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II):

• Alojamiento: 65,97 €/noche.
• Manutención: 37,40 €/día.
• Kilometraje: 0,26 €/km.
  (Orden HFP/793/2023, de 12 de julio, por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio)

Sólo con carácter excepcional y con la autorización de la Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales, podrá abonarse una ampliación de las cuantías de las dietas por alojamiento cuando la petición esté debidamente justificada.

Previamente al desplazamiento, los docentes recibirán mediante transferencia bancaria un ANTICIPO que asciende aproximadamente a un 80% de la previsión del gasto.  

Se realizará de oficio una vez publicados los Tribunales de Pruebas Presenciales, con los miembros y lugares de examen. Por ello, la importancia de comunicar lo antes posible en Administración si se han utilizado los servicios de la Agencia BCD TRAVEL sólo para la locomoción o también para el alojamiento, o si el desplazamiento se realizará en vehículo particular.

Los profesores deben contratar obligatoriamente la locomoción con la Agencia de Viajes.

Servicio de la agencia de viajes:

https://www.uned.es/universidad/inicio/intranet-pas-di/institucional/gerencia/viajes.html

e-mail: cgc2@bcdtravel.es